发票多开一张跨月了怎么办

发票多开一张跨月了怎么办

多开了一张普通发票:

1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红;

2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红;

3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).

多开的增值税发票:

1·如果是老客户的话,说明原因沟通好后,下次交易在少开这部分就行了,毕竟开红字发票很麻烦,特别是对方已经认证抵扣做账的情况下.

2·如果就此一笔的话,以后不再有交易,那么对方有义务协助办理开具红字发票证明,如果对方据不执行,可以向对方国税局举报.

发票跨月并且金额多开需要怎么办?

答:票开出来了,只能按实申报缴税;

如果发票确实要红冲,那就要先到税务局开张证明才能回来开红冲发票;

凡超面额开具专用发票的,属于未按规定开具专用发票的行为,购货方取得这种专用发票一律不得作为扣税凭证.

如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况.使用电脑开票系统开票时,千万要注意,增值税普通发票可根据实际情况,据实开具.

只有发生退货时,而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明,本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票.

发票跨月还能作废吗?

答:增值税发票跨月就不能作废;

只能开红字发票冲掉原来错误发票,然后重新开具正确的发票.

红字申请单经税务局确认同意之后,才可以开红字发票;

这和正数发票没有先后顺序问题;

建议最好先把红字发票开出来,再开正数发票.

发票多开一张跨月了怎么办?发票跨月并且金额多开需要怎么办?发票跨月还能作废吗的内容介绍,大家是否了解了呢?本文由会计小编为大家提供参考,更多详细内容尽在会计网站更新中.希望对大家有所帮助!