跨月发票红字冲销步骤

跨月发票红字冲销步骤

方法一

1、当卖方进入发票软件时,请单击"票务管理-猩红色票务信息表-填写红围巾特别票务信息表".

2、选择"红字导入网络下载红字发票信息表"以"下载"所选信息表.

3、选择发出相应红色字母信息表格的时间,然后单击"确定".

4、双击已"批准"的信息表,检查接口信息是否正确,然后单击"打印".

方法二

点击"发票管理"--"红字发票管理"

在"红字发票管理"--"增值税专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红.

系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,"审核通过"可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等.

在"发票管理"--"红字发票管理"--"增值税专票红字信息下载"界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票.

在"发票管理"--"发票填开"--"增值税专票填开"中,上方导航栏"负数"--"导入开具",将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票.

如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在"发票管理"--"发票填开"--"增值税普票填开"中,上方导航栏"负数"--"手工开具",录入原发票信息,然后开具红票即可.

开红字发票后再开蓝字发票如何入账?

借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)3月开红字发票,然后开正确的蓝字发票:

借:应收帐款(红字)

贷:主营业务收入(红字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)借:应收帐款(蓝字)

贷:主营业务收入(蓝字)

应交税费--应交增值税(销项税额)(蓝字)分别根据以上分录登记上帐就行了,如果想省事,也可以只按最后一笔正确的记就可以了.

跨月发票红字冲销步骤?小编分两种方法给大家做了解析,方法一比较简洁明了,方法二的话可能就比较详细,不太熟悉的小伙伴可以按照方法二来操作,同时还讲解了开红字发票后再开蓝字发票的账务处理问题,大家还有任何问题都可以来本网站,更多名师为您保驾护航.