老师 我在做账的时候发现 账上库存商品金额和我做的报表的金额 对不上 应该是我在去年做的过程中出现了差错 我该怎么办啊？具体的分录怎么做？需要什么附件？
2026-01-31
你好！这个要看当时具体是哪里错了才能知道怎么做了
2019-08-22
相关问答
热门问答
- 一般纳税人电力工程有限公司开了9个点的增值税发普票，也开了3个点的增值税专票，那取得的增值税专用发票进项税额可以抵扣吗 2026-02-21
- 9、甲公司2015年初取得乙公司10%的股权，划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。2016年5月，甲公司又从母公司A手中取得乙公司50%的股权，对乙公司实现控制。第一次投资支付银行存款300万元，当日乙公司可辨认净资产公允价值为2 800万元，所有者权益账面价值为2 500万元；2012年底以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产未发生公允价值变动；第二次投资时支付银行存款1 700万元，当日乙公司可辨认净资产公允价值为3 500万元，所有者权益账面价值为3 300万元，取得控 2026-04-01
- 老师，总公司给我们分公司的往来款进入基本户怎样做分录 2026-06-02
- 检测费一般纳税人普票专票税点都是6吗 2026-06-01
- 加工费需要怎么开发票，开票的数量是1，还是不是？ 2026-03-23
回答：是因为当时的计算错误，大概相差9万多！
2019-08-22追问：你好！那当时是怎么做的分录呢
2019-08-22回答：借主营业务成本，贷库存商品
2019-08-22回答：做是按照正常做的，就是数据错误！
2019-08-22追问：你好！你红字冲减错误的部分就好了。不过你这个涉及到损益类的科目，需要用以前年度损益调整
2019-08-22回答：可以告诉我一下分录吗？谢谢
2019-08-22追问：你好！借库存商品 贷以前年度损益调整 然后你成本少了，需要补交企业所得税
2019-08-22回答：好的，谢谢老师
2019-08-22追问：你好！不用客气的了。
2019-08-23