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请问在我不知道款项来源的情况下，把别人的工资当成办公经费花超了，现在别人回来要工资，帐上没有那么多工资，分管领导一直也没有把超支部分要回来，现在说要把工资的75%退国库，不够退怎么办？少退也不行怎么办？求助老师解答，谢谢！

2025-12-18

你好，要让领导把钱要回来才行

2019-07-30

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，老师，公司支付个人房租费无发票，有租赁协议和支付凭证，是否可以直接挂费用，所得税不扣除
答：可以作为费用然后汇算清缴的时候进行所得税调增处理
老师好！发放员工福利，是不是先计提，再发放。计提：借：管理费用——福利费，销售费用——福利费，贷：应付职工薪酬——福利费。发放：借：应付职工薪酬——福利费，贷：库存现金。对吗
答：你好，是的，只要在发放的当月做借管理费用――福利费，贷应付职工薪酬先还是后都可以
增值税进项，销项，已交税金，进项税额转出，未交增值税期末结转，
答：你好结转进项时借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一应交增值税一进项税额结转销项时借:应交税费- 应交增值税一销项税额贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税结转进项税转出时借:应交税费一应交增值税一进项税额转出贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
小规模公司开票一般是开3%？
答：不动产租赁和出售是开5% 剩下是开3%
建筑工程人工费有没有比例限制
答：你好这个没有限制按实际就可以了不过一般合理的比例是15%-20%

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