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残疾人保障金申报，里面填列的员工人数是指2018期末人数还是2018整年人数，因为年中有人辞职走了的。还有2018工资总额包括单位社保部分跟个人社保部分吗，还是实际税后工资？

2025-12-21

您好，是按年平均人数填的，工资总额就是您账上计提的工资总额，包括个人承担的社保，不包括单位承担的社保的

2019-08-02

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，飞机票，火车票，高铁票怎么抵扣增值税
答：纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： ①取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% ③取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%
这两个分录搞不懂
答：发放工资就是这个分录没有问题
老师，问一下，7月收到企业所得税退税款，做分录是冲减当期所得税费用吗，同时回转去年多估的所得税费用怎么做分录
答：你好借：银行存款贷：应交税金—所得税借：应交税金—所得税贷：以前年度损益调整借：以前年度损益调整贷：利润分配—未分配利润
老师，有什么公式可以把逾期的天数可以自动统计到账龄区间里面呀
答：首先j列不能合并单元格，而且要填满数据不能有空白，然后在C4单元格设置公式：sumifs($l:$l,$j:$j,$a4,$k:$k,<30)，d4设置为sumifs($l:$l,$j:$j,$a4,$k:$k,<60)-c4，后面依序设置公式即可
按照简易计税办法计算的应纳税额可以用进项税额抵扣吗
答：不能抵扣的，开多少交多少

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