快学用户_0

产品入库这个价格怎么算呀

2025-12-20

你好，是一般纳税人购进？有取得专用发票吗？

2019-08-01

答疑老师

回答：这是我们自己生产的产品要办入库，怎么算呢

2019-08-01

快学用户_0

追问：你好，按生产产品耗用的材料+分配的人工+分配的制造费用计算

2019-08-01

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答：做销项税额负数冲减你的正数收入
员工保险从对公户扣款，请问计提工资和发放工资分录怎么做
答：分录参考这个，
本期的应交增值税=(510000-505000)+(395931.62+40000 出口货物的进项税额+5440进项税额转出-387317.46)-45000=14054.16 40000出口货物的进项税额+5440进项税额转出
答：你好，你这边的问题是什么呢？按表上显示出口货物的进项税额应该是32500，进项税额转出12940啊
老师出口的发票怎么开就是自己公司开了做免抵退的金额是按照出口当月第一个工作日的外币汇率结算成人民币吗
答：　1、开具出口货物的增值税普通发票　　①生产企业：一律使用升级后的增值税系统开具普通发票代替原来的出口发票(普通发票二联、五联均可)，今后其他类型出口发票一律不再使用，如有未缴销的尽快缴销。　　②外贸企业：可以选择“使用升级后的增值税系统开具普通发票”或者“开具企业自制凭证”两种方式。　　③运保佣冲减可不开具出口发票，申报时录入取得的原始发票号码。　　2、需以本位币(人民币)开具。　　3、其中在填开时税率为0(选择免税)。　　4、购方企业可以外文填写，纳税人识别号、地址电话、银行账号等可不填写，但可在地址电话处填写外商所在国家或地区;如果是出口销售到国内特殊监管区域，购方企业纳税人识别号、地址电话、银行账号需填写。　　5、合同号、贸易方式、结算方式、外币金额、汇率等等在备注中填写，如果票面开具的是CIF价则在备注栏注明FOB价。　　6、如果“销售货物或应税劳务”栏次超过票面栏次(票面可开具8条)，可以汇总开具，附清单，加盖发票专用章后附在发票后面;如开具普票并需要附清单的，按照现有规定，该清单必须通过开票系统进行开具，现有系统内每张清单可最多填列254条;清单的金额计算和发票票面金额汇总计算的结果，由于四舍五入后，可能产生尾数的差额。系统默认差额允许为6分，超过允许范围会报错。因此，对差额较大的单子，建议分票开具，或者手工先使用Excel表计算好不含税价，这样也可以避免差额产生。　　7、发票打印时，税率栏为“*”，税额栏为空。　　8、开具自制凭证的发票号码建议录入规则为“申报年月6位+申报序号4位”。　　9、发票开票限额不够，申请提高开票限额。提高限额后仍旧不能满足的，可以每条报关单项目对应开一张发票(建议尽量少用)。　　10、0退税率的出口货物申报视同内销征税的，发票可以按照17%税率开具。　　11、如果上级部门针对发票开具有最新要求，我们将及时对上述说明进行补充或修改。特殊情况：生产企业出口发票号码录入在开票限额低于出口金额的情况下，可通过开具连续号码的多张出口发票解决。具体的发票开具步骤和出口退税申报录入规则如下：　　①如果出口报关单金额大于开票限额，将总金额拆分，并开具多张号码连续的出口发票。　　②在出口退税申报软件中申报时，金额填写多张发票的汇总金额，发票号码填写第一张发票的发票号码+最后一张发票的截止号码。
小规模开票季度不超30免税是每月也需要控制在10 还是只要季度不超30就行
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